| limudan2003 |
2008-03-04 14:05 |
我们公司上次做了,下次是审核清单,已经翻译为中文了.
ETL SEMKO工厂审查清单
1 品质控制---品保
1.1 有没有一个品质控制手册?如果没有,有没有其他代替(检查表等)
1.2 是不是所有零件都是在这个工厂做的,还是从外面买来的?
2 来料检查
2.1 有没有一个正式的抽样计划?
2.2 AQL是多少?
2.3 如果有个不合格或拒收了我们是怎么处理?
2.4 有几个QC?是哪个部门管的?
2.5 不合格或合格的来料是怎么标识的?
2.6 来料的标识和库存控制的方法是什么?
2.7 描述如果这个原材料如果不符合要求,我们会先后做一些什么事情?
2.8 我们有没有使用合格供应商的COC,如果有拿一份做参考?
2.9 采购订单有没有参考一个工程文件或COC用来控制的方法?
3 生产线上的品质控制
3.1 每一个工位是不是有作业指导书?
3.2 测试结果的记录是否有保存?
3.3 有没有生产线测试不良的记录?
3.4 测试不合格的产品是怎么隔离并且标识的?
3.5 报废产品是怎么处置?拒收产品怎么处置?
3.6 有没有充分的质量记录给审查员进行审查?这些质量记录是否充分?
3.7 解决产品测试不合格的纠正行为的循环是什么?
4 生产过程
4.1 产品是在一条生产线上装配的吗?还是独自的装配?
4.2 列举装配认证产品的步骤?从开始到包装到出货?
4.3 有没有一个序列号或日期码在产品上?
4.4 有没有客户投诉的记录?我们有没有回复或解决方案的记录?
5 零部件
5.1 如果有一个认证产品正在生产,对比这些零件的相片来检查这个零件和认证的是不是可以接受的? 注意到有没有一些不符合项?
5.2 如果零件不正在生产,检查这个公司的标准样板,和在ETL报告上的标准样品相片,看有没有一些变化?
5.3 有无见证生产线上的测试;
5.4有无见证生产线上的打高压?
5.5 列举生产线上的校验情况?
5.6 做测试的人是否有足够的测试?
6 标识
6.1 显示在用哪种方法来标识? ETL标签到,直接印刷?
6.2 如果有标识,什么样的方法来保证ETL标识的正确使用? |
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